bt365体育在线五灌河挡潮闸加固改造工程

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bt365体育在线县级财政专项资金

(内部资料 注意保存)

项目名称:bt365体育在线五灌河挡潮闸加固改造工程

编报部门(印章):bt365体育在线水利局

部门行政编码: 113207230142889064

业务主管科室: 发展规划与财务科

编 报 年 度: 2018年

项目基本情况表
表-1
编制部门:(盖章)bt365体育在线水利局 部门编码:
项目名称 bt365体育在线五灌河挡潮闸加固改造工程 项目属性 新增项目√上年结转项目□
资金来源 本级财力安排√上级转移支付□
其它□
项目类型 常年安排□分年安排□
一次性安排√
立项时间 2016年10月26日
开始实施时间 2017年11月3日 预期完成时间 2018年11月9日
项目实施单位 bt365体育在线水利局 项目负责人
/联系电话
孙加月13815678589
一、设立依据 根据江苏省水利厅以苏水计〔2016〕91号省水利厅关于转发《省发展改革委关于bt365体育在线五灌河挡潮闸加固改造工程可行性研究报告的批复》
二、立项必要性 该闸已运行20余年,根据安全鉴定结论,工程损坏严重,存在严重安全隐患,为发挥工程效益,保障区域及工程自身防洪除涝安全,急需对该闸进行除险加固。
三、实施可行性 1、项目立项经过前期规划论证
2、项目的勘察设计、施工、金属结构、电气设备及自动化全部采用公开招标,中标单位有能力有水平来承担建设任务。
3、批复概算投资约3052万元,省级以上补助投资2137万元,县级配套915万元
四、资金用途及分配方法 用于工程的土建施工,电气及金属结构的安装、自动化等方面的支出。施工标1712.98万元,金属结构395.63万元,自动化119.27万元,迁地拆迁27.27万元,其它796.85万元
五、上年度执行情况


绩效目标申报表
表-2
项目名称:bt365体育在线五灌河挡潮闸加固改造工程
单位:万元
资金申报计划
资金总额 3052 财政资金 3052 其中:
本级财政安排
915 其他资金
绩效目标名称 目标值 目标值制订说明
一、投入目标

1.预算投入资金 3052 施工标1712.98万元,金属结构395.63万元,自动化119.27万元,迁地拆迁27.27万元,其它796.85万元
2.实际到位资金 3052 财政管理统一要求
3.实际支出 3052 财政管理统一要求
4.专款专用资金 3052 财政管理统一要求
二、管理目标

5.财务管理 (1)专账核算;(2)符合财务管理制度规定。 财务管理有关要求
(1)实行专户管理 100%
(2)实行专帐核算 100%
(3)实行审计监督 100%
(4)资金及时拨付 100%
6、项目管理
严格勘查、图纸、监理设计等手续齐,全施工现场专人负责,进行全程质量及安全督查,确保工程顺利竣工。
(1)组织机构和内控制度 健全 项目建设要求
(2)项目立项程序规范度 规范 含规划选址、土地预审手续、方案的论证审批、地质勘探设计的规范性、图纸设计科学性
(3)工程招标规范度 规范 项目建设要求
(4)项目施工规范度 规范 项目建设要求
(5)机构监理规范度 规范 项目建设要求
(6)建设规模调整度 小于等于15% 项目建设要求
(7)合同执行规范度 规范 项目建设要求
(8)档案管理规范度 规范 项目建设要求
(9)施工安全事故发生数 0
三、产出目标

节制闸工程 1项 ①闸孔总净宽50米,分5孔;②闸顶、下游翼墙挡浪板加高至高程6.60m,形成挡潮封闭圈;③拆建闸上交通桥,拆建引桥上部结构。④拆建节制孔工作桥及启闭机房,5、下游海漫末端增设防冲灌注桩,扩大防冲槽断面
电气设计 1项 更新变电所10kV终端杆及构架金具;更换室外油浸式10/0.4kV变压器、低压开关柜、80kW柴油发电机组;更换闸上控制柜等电气设备;
金属结构设计 1项 更换节制孔弧形钢闸门4扇;更换通航孔上下扉门;更换所有工作闸门埋件(含活动门挡等);更换所有启闭机;金属结构设备防腐等。
自动化监控系统 1项 增设视频监视系统1套。
竣工验收合格率 100% 完成验收合格率
施工进度符合率 100% 按照施工进度计划严格执行
四、效益与效果目标(经济、社会、环境效益等)

新增农田灌溉保证率 85%
防洪能力 50年一遇
排涝能力 5年一遇
通航标准 Ⅵ级
环保事故发生数 0
群众投诉数 0
五、满意度目标

1.服务对象满意度 80%
项目实施计划
进度内容 计划时间
项目实施计划
(分项目细化填报)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

bt365体育在线五灌河挡潮闸加固改造工程
项目围堰施工、土建施工,支出800万元 土建施工完成安装调试,支出500万元 完成主体工程,支出700万元 组织工程完工验收,支出500万元



绩效目标审核表
表-3
审核内容 审核要点 分值 业务科室审核 绩效科审核
一、项目立项与资金审核(30分)
立项必要可行 1.项目立项依据是否充分,必要性论述是否全面详细,有理有据;
2.项目实施基本条件是否具备,风险是否可控;
3.如果项目不立项,则不需要对绩效目标相关内容审核评分

立项√
不立项□

信息全面清晰 项目基本情况表内容是否全面、清晰,有无缺项、错项。 10分 优√良□
中□差□

资金相应匹配 一上:要完成预定的绩效目标,资金预算与绩效目标是否相匹配;
二上:确定资金预算后,绩效目标与资金预算是否相匹配。
10分 优√良□
中□差□

资金内部支出结构与相应的子项目支出内容、范围、方向、效果等是否相对应,支出结构是否合理。 10分 优√良□
中□差□

二、实施计划进度审核(10分)
进度明细合理 项目实施进度是否按子项目填写,是否细化到年度或季度;填写的项目实施进度是否合理,符合项目一般规律。 10 优√良□
中□差□

三、绩效目标审核(60分)
目标指向明确 绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门职能、发展规划和工作计划是否密切相关。 15 优√良□
中□差□

目标合理可行 目标值是否经过充分调查研究、论证和合理测算,符合行业正常水平或事业发展规律,可以达到。 15 优√良□
中□差□

目标完整重要 绩效目标是否全面包含了项目投入、管理、产出、效益效果和社会评价等方面的内容,并突出了项目的核心绩效内容。 15 15 优□良□
中□差□
目标细化量化 绩效目标是否按项目实施内容细化编制,目标值是否量化。 15 13 优□良□
中□差□
审核得分 100分
审核等级 优√良□中□差□
业务科审核意见:

1.是否立项,资金匹配情况;
2.项目基本信息、资金支出与实施计划进度情况;
3.绩效目标是否指向明确、合理可行。
项目立项,有资金保障,项目基本信息、资金支出与实施计划进度情况教完善,绩效目标指向明确、合理可行。
绩效科审核意见:

1.绩效目标完整性、重要性
2.目标细化量化情况。


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